云南中医学院关于公开2016年二季度部门预算执行情况的说明

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29）精神，按照《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预〔2014〕194号）及《云南省财政厅关于印发云南省省级部门预算信息公开实施方案的通知》（云财预〔2013〕273号）要求，对照《云南省教育厅关于云南中医学院2016年部门预算的批复》（云教财〔2016〕13号）情况，现将学校2016年二季度部门预算执行情况进行公开。

一、收入预算执行情况

省教育厅批复学校的2016年收入预算总额为30,657.51万元，二季度实际收入12,798.82万元，累计收入29,327.24万元，其中：与部门预算批复同口径收入为20,409.79万元，预算执行率为66.57%。本年二季度累计收入较上年同期16,053.78万元，增加13,273.46万元，增幅为82.68%。

（一）一般公共预算

“一般公共预算”项目收入预算为29,991.21万元，二季度实际收入12,272.14万元，累计收入28,301.43万元，其中：与部门预算批复同口径收入为19,671.19万元，预算执行率为65.59%。本年二季度累计收入较上年同期14,968.63万元，增加13,332.80万元，增幅为89.07%。增幅较大的主要因素：一是省财政拨付“更名大学条件建设项目”预算1亿元；二是按照序时拨款的生均经费基本支出比例提高到70%后，实际拨款数大幅增加。

（二）事业收入

“事业收入”项目为科研事业收入，年初无预算数，二季度实际收入170.80万元，累计收入287.21万元，较上年同期300.20万元略有下降。

（三）学校自筹收入

事业单位经营收入和其他收入均为学校自筹收入，含后勤资产经营收入、停车场等经营性收入200.00万元，上机上网、体育场馆使用、学报等其他收入466.30万元，收入预算合计666.30万元，二季度实际收入355.88万元，累计收入738.60万元，预算执行率为110.85%。本年二季度累计收入较上年同期784.95万元略有下降。

二、支出预算执行情况

省教育厅批复学校的2016年支出预算总额为30,657.51万元，二季度实际支出11,859.01万元，累计支出16,202.17万元，其中：与部门预算批复同口径支出为12,137.97万元，预算执行率为39.59%。本年二季度累计支出较上年同期9,732.75万元，增加6,469.42万元，增幅为66.47%。

（一）基本支出

基本支出预算总额为19,722.33万元，二季度实际支出4,205.38万元，累计支出7,479.65万元，预算执行率为37.92%。本年二季度累计支出较上年同期5,716.37万元，增加1,763.28万元，增幅为30.85%。

（二）项目支出

项目支出预算总额为10,935.18万元，二季度实际支出7,579.86万元，累计支出8,357.07万元，其中：与部门预算批复同口径支出为4,292.87万元，预算执行率为39.26%。本年二季度累计支出较上年同期3,633.38万元，增加4,723.69万元，增幅为130.01%。项目支出增幅较大的主要因素是“更名大学条件建设专项”已执行4,276.93万元。

（三）经营支出

二季度实际经营支出73.77万元，累计支出365.45万元，较上年同期383.00万元减少17.55万元，减幅为4.58%。

三、“三公”经费预算

2016年我校“三公”经费财政拨款预算总额为71.00万元，与上年持平，其中：

1.公务用车运行维护费支出预算36.00万元，二季度实际支出18.71万元，累计支出23.42万元，预算执行率为 65.06%，较上年同期15.90万元增7.52万元，增幅为47.30%。

2.公务接待费支出预算35.00万元，二季度实际支出0.72万元，累计支出1.05万元，预算执行率为2.99%，较上年同期4.46万元减少3.41万元，减幅为76.46%。

附件：1云南中医学院2016年二季度财务收支预算执行情况总表.xls

     2云南中医学院2016年二季度一般公共预算本级财力支出预算执行情况总表.xls

     3云南中医学院2016年二季度财政专户管理的收入支出预算执行情况总表.xls

     4云南中医学院2016年二季度部门预算“三公”经费预算执行情况表.xls     

2016年7月10日