云南中医学院关于2018年部门预算信息公开的说明

     《云南省教育厅关于云南中医学院2018年部门预算的批复》（云教财〔2018〕25号）于2018年2月24日印发。根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共云南省委办公厅　云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）及《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）及批复文件的要求，现将云南中医学院2018年部门预算信息予以公开。

一、学校概况

云南中医学院成立于1960年，是全国第二批成立的中医药高等院校。1986年获硕士学位授予权， 2008年被确定为省级立项建设博士授权单位。学校是一所以中医药学科为主体，医、理、工、管多学科协调发展的高等中医药本科院校。现有基础医学、中医学（中医学、针灸推拿类、傣医学、藏医学）、药学（药学、中药学、药物制剂）、护理学等专业，主要从事相关中医、药、民族医药科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。是云南中医药人才培养的主阵地，是我省中医药和民族医药研究基地，在民族医药理论政策研究与咨询、宣传党的路线、方针、政策方面发挥着重要且特殊的作用。

截至部门预算编制时点，学校内设35个部门，在职在编实有人数700人；离退休人员412人，其中：离休17人、退休395人；在编实有车辆25辆；全日制普通在校学生10719人,其中：硕士研究生990人、普通本科生9729人。

二、部门预算批复情况

省教育厅批复学校2018年财务总收入、总支出预算均为25,041.94万元，较2017年预算批复总额21,286.37万元增加3,755.57万元，增幅为17.64%。

（一）收入情况

2018年学校收入预算总额为25,041.94万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,160.10万元，占收入总额的92.49%，较上年20,835.27万元增加2,324.83万元，增幅为11.16%。其中：

（1）本年收入20,010.19万元，较上年20,133.77万元减少123.58万元，减幅为0.61%。其中：

① 本级财力收入11,268.18万元，占一般公共预算的48.65%，较上年10,929.74万元增加338.44万元，增幅为3.10%。 

② 财政专户管理的教育事业收费收入8,742.01万元，占一般公共预算的37.75%，较上年9,204.03万元减少462.02万元，减幅为5.02%。

（2）上年结转收入3,149.91万元，占一般公共预算的13.60%，较上年701.5万元增加2,448.41万元，增幅为349.02%。其中：教育现代化推进工程资金1,797.63万元、2017年度中央财政支持地方高校发展专项结转资金800.00万元、2017年中医药部门卫生服务补助资金113.64万元、2017年研究生国家奖助学金省级配套资金36.61万元、2017年研究生国家助学金30.38万元、2017年研究生国家奖学金8.00万元、2017年教育对外开放专项经费22.40万元、扶持专业服务能力众创空间补助资金70.00万元、2017年中央引导地方科技发展专项资金100.00万元、院士专家工作站建设资金126.05万元、重大科技专项资金45.20万元。

2.事业收入1,147.62万元，占收入总额的4.58%。

3.事业单位经营收入295.00万元，占收入总额的1.18%，较上年215.00万元增加80.00万元，增幅为37.21%。主要包括：后勤资产、停车场等经营性收入。

4.其他收入439.22万元，占收入交易额的1.75%，较上年236.10万元增加203.12万元，增幅为86.03%。主要包括：上机上网、体育场馆使用、学报等。

（二）支出情况

2018年学校支出预算总额为25,041.94万元，其中：

1.基本支出20,744.41万元，占支出总额的82.84%，较上年20,584.87万元增加159.54万元，增幅为0.78%。基本支出按照功能科目分类如下：

（1）教育支出／高等教育（类款项：2050205）19,528.87万元，资金来源为本级财力（财政拨款）、财政专户管理的教育事业收费收入、事业单位经营收入和其他收入。

（2）社会保障和就业支出／事业单位离退休（类款项：2080502）27.54万元，资金来源为本级财力（财政拨款），具体内容为离退休公用活动费。

（3）住房保障支出／住房公积金（类款项：2210201）1,188.00万元，资金来源为本级财力（财政拨款）、财政专户管理的教育事业收费收入，具体内容为应缴住房公积金单位承担部分。

2.项目支出4,297.53万元，占支出总额的17.16%。项目支出按照功能科目分类如下：

（1）教育支出／高等教育（类款项：2050205）3,956.28万元，其中：资金来源为教育事业收费收入1,147.62万元，主要用于专用设备等政府采购，上年结转2,808.66万元。

（2）科学技术支出/应用技术研究与开发（类款项：2060402）70.00万元，为2017年度结转的扶持专业服务能力众创空间补助资金，资金来源为上年结转。

（3）科学技术支出/科技条件与服务（类款项：2060503）100.00万元，为2017年度结转的中央引导地方科技发展专项资金，资金来源为上年结转。

（4）科学技术支出/其他科技条件与服务支出（类款项：2060599）126.05万元，为2017年度结转的院士专家工作站建设资金，资金来源为上年结转。

（5）科学技术支出/重大科技项目（类款项：2060901）45.20万元，为2017年度结转的重大科技专项资金，资金来源为上年结转。

（三）“三公”经费预算

2018年学校“三公”经费预算总额为161.00万元，与上年持平。其中：一般公共预算“三公”经费支出总额为71.00万元，财政专户管理的教育事业收入安排“三公”经费支出总额为90.00万元。具体为：

1.因公出国（境）费用预算总额为55.00万元，系财政专户管理的教育事业收入安排；

2.公务用车运行维护费预算总额为71.00万元，其中一般公共预算安排36.00万元，财政专户管理的教育事业收入安排35.00万元；

3.公务接待费预算总额为35.00万元，系一般公共预算安排。

（四）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算项目1个，项目名称为“学费收入政府采购项目”，采购预算资金1,147.62万元。

 

附件1 部门财务收支总体情况表.xlsx

附件2 部门收入总体情况表.xlsx

附件3 部门支出总体情况表.xlsx

附件4 部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

附件5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表.xlsx

附件6 部门基本支出情况表.xlsx

附件7 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）.xlsx

附件8 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

附件9 省本级项目支出绩效目标表.xlsx

附件10 部门政府采购情况表.xlsx